Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
118.269.000 €
Sonderbereiche Finanzwirtschaft
Sonderbereiche Finanzwirtschaft
118.269.000 €
75,58%
19.729.935,47 €
Bildung und Soziales
Bildung und Soziales
19.729.935,47 €
12,61%
7.495.719,60 €
Technische Dienste
Technische Dienste
7.495.719,60 €
4,79%
6.245.684,69 €
Städtebau und Umwelt
Städtebau und Umwelt
6.245.684,69 €
3,99%
2.997.579,49 €
Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
Zentrale Dienste, Ordnung u. Standesamt
2.997.579,49 €
1,92%
948.000 €
Finanzen und Wirtschaftsförderung
Finanzen und Wirtschaftsförderung
948.000 €
0,61%
659.200 €
Gesamtverwaltung
Gesamtverwaltung
659.200 €
0,42%
60.000 €
Stade 2040
Stade 2040
60.000 €
0,04%
33.000 €
Gleichstellung
Gleichstellung
33.000 €
0,02%
18.257,14 €
Kultur und Archäologie
Kultur und Archäologie
18.257,14 €
0,01%
14.746,08 €
Vorstandsbüro
Vorstandsbüro
14.746,08 €
0,01%
4.600 €
Ortschaften
Ortschaften
4.600 €
0,00%
4.500 €
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfungsamt
4.500 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 12 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 106.290.000 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.020.500 € |
03: Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.026.474,47 € |
04: sonstige Transfererträge | 223.200 € |
05: öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.328.300 € |
06: privatrechtliche Entgelte | 3.445.048 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.409.600 € |
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.408.400 € |
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen | 769.000 € |
10: Bestandsveränderungen | 0 € |
11: sonstige ordentliche Erträge | 4.559.700 € |
12: Summe der ordentlichen Erträge | 156.480.222,47 € |
13: Personalaufwendungen | -49.477.882 € |
14: Versorgungsaufwendungen | -27.500 € |
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.839.791 € |
16: Abschreibungen | -11.316.760,58 € |
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.158.000 € |
18: Transferaufwendungen | -64.810.950 € |
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.114.010 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -162.744.893,58 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -6.264.671,11 € |
22: außerordentliche Erträge | 2.175.000 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 2.175.000 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -4.089.671,11 € |