Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
120.654.300 €
Sonderbereiche Finanzwirtschaft
Sonderbereiche Finanzwirtschaft
120.654.300 €
84,02%
13.517.379,99 €
Fachbereich IV Bildung und Soziales
Fachbereich IV Bildung und Soziales
13.517.379,99 €
9,41%
5.025.489,36 €
Fachbereich III Bauen und Stadtentwicklung
Fachbereich III Bauen und Stadtentwicklung
5.025.489,36 €
3,50%
2.520.012,84 €
Fachbereich I Zentrale Dienste,Ordnung u. Standesamt
Fachbereich I Zentrale Dienste,Ordnung u. Standesamt
2.520.012,84 €
1,75%
1.052.300 €
Gesamtverwaltung
Gesamtverwaltung
1.052.300 €
0,73%
641.400 €
Fachbereich II Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich II Finanzen und Beteiligungen
641.400 €
0,45%
77.300 €
Stabsstelle RPA
Stabsstelle RPA
77.300 €
0,05%
55.000 €
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
55.000 €
0,04%
37.100 €
Stabsstelle Gleichstellung/EU Förderung
Stabsstelle Gleichstellung/EU Förderung
37.100 €
0,03%
13.346,08 €
Vorstandsbüro
Vorstandsbüro
13.346,08 €
0,01%
4.600 €
Ortschaften
Ortschaften
4.600 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 12 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 113.274.000 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.498.200 € |
03: Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.458.078,27 € |
04: sonstige Transfererträge | 274.150 € |
05: öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.329.400 € |
06: privatrechtliche Entgelte | 1.570.200 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.266.400 € |
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.254.400 € |
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen | 250.000 € |
10: Bestandsveränderungen | 0 € |
11: sonstige ordentliche Erträge | 3.423.400 € |
12: Summe der ordentlichen Erträge | 143.598.228,27 € |
13: Personalaufwendungen | -34.266.500 € |
14: Versorgungsaufwendungen | -984.100 € |
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.671.400 € |
16: Abschreibungen | -5.357.578,11 € |
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.376.000 € |
18: Transferaufwendungen | -66.945.800 € |
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.313.476 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -146.914.854,11 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -3.316.625,84 € |
22: außerordentliche Erträge | 4.600.000 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 4.600.000 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | 1.283.374,16 € |